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主題：1995共造社區心家公益勸募支出財務報表(113公益勸募徵信專區)

 

社團法人高雄市生命線協會
2024年公益勸募「1995共造社區心家」支出明細表
財物使用期間：2024年3月1日至2025年2月28日止
許可文號：高市社人團字第11331727100號
日 期 傳票號碼 項        目  金     額   自籌  備註（銀支）
1130710 11307002 6月份薪資-陳美雲             31,375 　 72803-7
1130710 11307002 6月份薪資-蔣千芸             28,000 　 72803-7
1130809 11308002 7月份薪資-陳美雲             31,375 　 70090-8
1130809 11308002 7月份薪資-蔣千芸             30,000 　 70090-8
1130906 11309001 8月份薪資-陳美雲             47,053 　 99345-9
1130906 11309001 8月份薪資-蔣千芸             32,000 　 99345-9
1131009 11310001 9月份薪資-陳美雲             42,857 　 100705-10
1131009 11310001 9月份薪資-蔣千芸             40,777 　 100705-10
1131108 11311001 10月份薪資-蔣千芸             30,684 　 119463-11
1131108 11311001 10月份薪資-陳美雲             32,835 　 119463-11
1131210 11312001 11月份薪資-陳美雲             32,835 　 98574-12
1131210 11312001 11月份薪資-蔣千芸             30,684 　 98574-12
1140110 11401001 12月份薪資-陳美雲             33,375 　 89459-01
1140110 11401001 12月份薪資-蔣千芸             30,684 　 89459-01
1140124 11401003 114年/1月人事費(含年終)-陳美雲             65,081 　 167506-02
1140124 11401003 114年/1月人事費(含年終)-蔣千芸             61,084 　 167506-02
人事費用小計        600,699 自籌 0       元 　
1130710 11307002 郵資                  828 　 72803-7
1130809 11308002 郵資                  120 　 70090-8
1130906 11309001 郵資                  420 　 99345-9
1130906 11309001 郵資                    80 　 99345-9
1131009 11310001 郵資                  104 　 100705-10
1131108 11311001 郵資                    16 　 119463-11
1131210 11312001 郵資                    80 　 98574-12
1140110 11401001 郵資 60 　 89459-01
1140110 11401001 郵資 24 　 89459-01
郵電費小計            1,732  自籌  0      元 
1130820 11309001 節目單印刷品               2,600 　 99345-9
1131210 11312001 印刷費               2,327 　 98574-12
1140110 11401001 影印機租賃               3,000 　 89459-01
印刷費小計            7,927  自籌  0      元 
1130621 11306001 飲水機保養合約-賀眾             10,900 　 轉帳
1130710 11307002 電腦防火牆設備租用-嘉陞               6,300 　 72803-7
1130710 11307002 電腦防火牆設備租用-嘉陞               6,300 　 72803-7
1130710 11307001 eLife個案管理系統113年度軟體維護費-嘉鴻             18,000 　 轉帳
1130809 11308001 筆電Asus B1402CVA NB             32,550 　 轉帳
1130809 11308002 6月份清潔費               3,000 　 70090-8
1130809 11308002 6月份清潔費               5,000 　 70090-8
1130906 11309001 衛生紙               1,500 　 99345-9
1130906 11309001 7月份清潔費               5,000 　 99345-9
1130906 11309001 7月份清潔費               3,000 　 99345-9
1131009 11310001 8月份清潔費               5,000 　 100705-10
1131009 11310001 志工保險費                    83 　 100705-10
1131009 11310001 8月份清潔費               1,030 1,970 100705-10
1131108 11311001 冷氣材料費               2,500               125 119463-11
1131108 11311001 厠所水箱零件                  400 　 119463-11
1131108 11311001 厠所通風扇                  619 31 119463-11
1131108 11311001 飲水機維修               1,000 　 119463-11
1131108 11311001 9月份清潔費               3,000 　 119463-11
1131108 11311001 9月份清潔費               5,000 　 119463-11
1131108 11311001 大夜班值班禮券             10,000 　 119463-11
1131110 11311002 10月份清潔費 0            3,000 現金
1131110 11311002 10月份清潔費 0            5,000 現金
1131210 11312001 水費                  554 　 98574-12
1131210 11312001 11月份清潔費               5,000 　 89459-01
1131210 11312001 11月份清潔費               3,000 　 89459-01
1131210 11312001 電話費               1,460 　 98574-12
1131210 11312001 電話費                  799 　 98574-12
1131210 11312001 電話費                  547 　 98574-12
1131210 11312001 電費             10,529 　 98574-12
1131210 11312001 電費                  615 　 98574-12
1131210 11312001 電費                    67 　 98574-12
1131210 11312001 影印機租賃               3,000 　 98574-12
1131210 11312001 隨身碟4個                  436 　 98574-12
1131210 11312001 冷氣材料費               1,575 　 98574-12
1140110 11401001 12月清潔費               3,000 　 98574-12
1140110 11401001 12月清潔費               5,000 　 98574-12
1140110 11401001 電信費                  499 　 89459-01
1140110 11401001 電信費                  799 　 89459-01
1140110 11401001 電信費               1,458 　 89459-01
1140110 11401001 水費                  136 　 89459-01
1140110 11401001 水費                  136 　 89459-01
1140110 11401001 水費                  640 　 89459-01
1140110 11401001 年終志工奬章               2,455 　 89459-01
1140110 11401001 協談室冷氣維修材料               2,625 　 89459-01
1140124 11401003 1月份清潔費               3,000 　 167506-02
1140124 11401003 1月份清潔費               5,000 　 167506-02
1140124 11401003 志工年終慰勞餐會             24,850         112,650 167506-02
1140124 11401003 電信費               1,683 　 167506-02
1140124 11401003 電信費                  400 　 167506-02
1140124 11401003 電信費                  799 　 167506-02
1140124 11401003 電信費               1,558 　 167506-02
1140124 11401003 電信費               1,003 　 167506-02
1140124 11401003 電信費               1,458 　 167506-02
1140124 11401003 電信費               1,590 　 167506-02
1995協談專線活動費小計        205,853  自籌  122,776    元 
1130906 11309002 「2024擁抱心旋律公益音樂會」演出費            400,000 　  轉帳 
1131009 11310001 活動文宣設計費               4,220            1,030 100705-10
1131210 11312003 音樂費演出費 -         250,000         250,000 演出費改自籌250,000元，12/10匯入本帳戶
募款活動必要支出小計        154,220  自籌   251,030     元 
1130906 11309001 講師費               6,000 　 99345-9
1131108 11311001 講師費               6,000 　 119463-11
1131108 11311001 電影觀賞會電影票             25,200 　 119463-11
1131210 11312001 講師費               4,000 　 98574-12
教育訓練費小計          41,200  自籌   0          元 
1130809 11308002 淨水器漏水斷路器海綿                  100 　 70090-8
1130809 11308002 清潔用品                  495 　 70090-8
1130906 11309001 伸縮窗簾桿                    50 　 99345-9
1130906 11309001 團督便當                  775 　 99345-9
1130906 11309001 車資（高雄-楠梓）來回                    67 　 99345-9
1130906 11309001 厠所馬桶蓋                  698 　 99345-9
1130906 11309001 文具用品                    92 　 99345-9
1131009 11310001 車資                  250 　 100705-10
1131009 11310001 注水旗座組               3,600 　 100705-10
1131009 11310001 車資                  365 　 100705-10
1131009 11310001 隨身碟8個                  992 　 100705-10
1131009 11310001 清潔用品                  377 　 100705-10
1131009 11310001 清潔用品                  535 　 100705-10
1131009 11310001 購買飲用水                  325 　 100705-10
1131009 11310001 車資                  190 　 100705-10
1131108 11311001 文具用品                    99 　 119463-11
1131108 11311001 餐點               1,150 　 119463-11
1131108 11311001 車資                  250 　 119463-11
1131108 11311001 餐費                  600 　 119463-11
1131108 11311001 餐費                  110 　 119463-11
1131210 11312001 明信片保護套                  125 　 98574-12
1131210 11312001 餐費                  941 　 98574-12
1140110 11401001 厠所馬桶蓋維修                  800 　 89459-01
1140110 11401001 花藍               3,000 　 89459-01
1140110 11401001 衛生紙               1,278 　 89459-01
1140110 11401001 公務機手機保護套                  490 　 89459-01
雜支小計          17,754  自籌   0           元 
合       計   1,029,385  自籌  373,806    元